第一部分  部门概况

 

一、部门基本情况

区政协属于机关单位。区政协内设办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济科技委员会、教卫文体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会及委员工作委员会等7个内设机关。办公室下设秘书科、信息科、联络科、行政科等4个内设科室。

二、部门主要职责

政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。

（一）、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）、参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

政协三大职能的主要作用是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

三、年度工作任务

一、主要会议

（一）主席会议

1、视察调研市场监管体制改革落实运行情况。

2、视察调研生物农业发展情况。

3、视察调研一干河上游水环境治理和水景观规划建设情况。

4、视察调研文化体育产业发展和文化体育设施规划建设情况。

5、视察调研重点功能片区规划建设情况。

6、视察调研健康养老产业规划发展情况。

（二）常委会议

1、严格执行新颁布的环境保护法，坚决整治突出环境污染问题。

2、推动开发区产城融合发展，扬长补短，加快创建国家级开发区。

3、吸引职业技术院校落户溧水，推动企校互动联合办学，打造中高等职业教育发展集聚区。

4、听取和讨论区纪委、监察局关于党风廉政建设情况通报，协商2016年区政协九届五次会议筹备工作。

（三）委员会议

1、举办“委员履职报告会”。

2、举办“委员学习报告会”三次。

（四）全会

筹备、举办政协九届五次大会。

二、重点调研

1、上半年开展关于落实创新驱动战略，大力扶持中小型科技企业扬帆出航的专题调研

2、下半年开展关于破解人口集聚、土地制约、融资瓶颈三大难题，加快新型城镇化改革发展的专题调研

三、专题协商

1、城乡生活垃圾无害化、资源化处理专题协商。

2、以法治引领，加强社会诚信体系建设，优化法治发展环境和大众创业环境专题协商。

3、“十三五”规划编制专题协商。

4、溧水新城规划建设专题协商。

四、对口协商、界别协商、提案办理协商共九次

五、提案办理

做好2015年已立案的187件提案的办理工作。

六、栏目工作

1、继续办好《委员风采》和《现实与思考—政协委员专题访谈》栏目。

2、探索与《今日溧水》报合作开办“社情民意、议政建言”专版。

3、与溧水114网合作，开设“社情民意直通车”，开展网络民意调查，拓展社情民意信息源。

 

第二部分  溧水区区政协2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  溧水区区政协2015年决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

溧水区政协2015年度收入总计614.04万元、支出总计    614.04万元，与上年相比收入增加42万元，增长7%、支出总计增加42万元，增长7%。主要原因是职工工资、养老金等支出的正常调整。其中：

（一）收入总计614.04万元。包括：

1．财政拨款收入614.04万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加42万元，增长7%。主要原因是职工工资、养老金等支出的正常调整。

2．上级补助收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项收入。

3．事业收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项收入。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项收入。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有此项收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转的结余0万元。

（二）支出总计614.04万元。包括：

1．一般公共服务支出608.88万元，主要用于职工工资、养老金等支出。与上年相比增加212万元，增长35%。主要原因是上年的一般公共服务类支出与社会保障和就业类支出分类决算，而2015年支出总计的614.04万元中有608.88万元均为一般公共服务支出，故较上年增长较大。。

2．住房保障支出5.16万元，主要用于职工住房补贴。与上年相比增加5.16万元。主要原因是上年为社会保障和就业类支出的决算，没有住房保障类支出的决算。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无结余分配。

4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

溧水区政协本年收入合计614.04万元，其中：财政拨款收入614.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

溧水区政协本年支出合计614.04万元，其中：基本支出440.64万元，占72%；项目支出173.4万元，占28%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

溧水区政协2015年度财政拨款收入总决算合计614.04万元、支出总决算614.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42万元，增长7%、支出总计各增加42万元，增长7%。主要原因是职工工资、养老金等支出的自然增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧水区政协2015年财政拨款支出614.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42万元，增长7%。主要原因是职工工资、养老金等支出的自然增加。

溧水区政协2015年度财政拨款支出年初预算为575万元，支出决算为614.04万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算的主要原因是职工工资、养老金等支出的正常调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为202万元，支出决算为235.48万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因职工工资、养老金等支出的正常调整。

2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为173万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的100%。

2.政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.16万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算作为一般公共服务类支出，未预算该类支出项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

溧水区政协2015年度财政拨款基本支出440.64万元，其中：

（一）人员经费352.16万元。主要包括：基本工资42.73万元、津贴补贴84.26万元、其他工资福利支出25.89万元、离休费11万元、退休费183.13万元、购房补贴5.16万元。

（二）公用经费88.48万元。主要包括：会议费32.61万元、公务接待费55.87万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧水区政协2015年一般公共预算财政拨款支出614.04万元，与上年相比增加42万元，增长7%。主要原因是职工工资、养老金等支出的自然增加。溧水区政协2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575万元，支出决算为614.04万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算的主要原因是职工工资、养老金等支出的自然增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

溧水区政协2015年度一般公共预算财政拨款基本支出440.64万元，其中：

（一）人员经费352.16万元。主要包括：基本工资42.73万元、津贴补贴84.26万元、其他工资福利支出25.89万元、离休费11万元、退休费183.13万元、购房补贴5.16万元。

（二）公用经费88.48万元。主要包括：会议费32.61万元、公务接待费55.87万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

溧水区政协2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的8%；公务接待费支出55.87万元，占“三公”经费的92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本预算单位无因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：本预算单位无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本预算单位无车辆购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本预算单位无车辆购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出5万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于车辆保养及维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费55.87万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因 本预算单位无外事接待。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出55.87万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。国内公务接待主要为接待外省市政协调研、考察等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待195批次，5600人次。主要为接待外省市政协调研、考察等。

溧水区政协2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出62.61万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因精简会议，用餐改为自助式。2015 年度全年召开会议35个，参加会议950人次。主要为召开主席会议、常委会议等。

溧水区政协2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因培训次数较预算减少。2015 年度全年组织培训13个，组织培训420人次。主要为培训两次委员培训讲座及培训班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

溧水区政协2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出88.48万元，比2014年减少13.52万元，降低13 %。主要原因是精简会议及公务接待减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，区部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

 

 

第二部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政治协商会议用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。例如职工工资、津补贴等。

三、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，例如委员培训费等。

四、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。例如会议费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，政协向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。例如购房补贴支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

收入支出决算总表
					公开01表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	614.04	一、一般公共服务支出	608.88	一、基本支出	440.64
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	173.40
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	614.04	本年支出合计			614.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	614.04	总计			614.04

 

收入决算表
								公开02表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表
							财决04表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	合计	614.04	440.64	173.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.88	435.48	173.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	608.88	435.48	173.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室					金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	614.04	一、一般公共服务支出	608.88	608.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.16	5.16	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	614.04	本年支出合计	614.04	614.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	614.04	总计	614.04	614.04	0.00

 

财政拨款支出决算表
				公开05表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		614.04	440.64	173.40
201	一般公共服务支出	608.88	435.48	173.40
20102	政协事务	608.88	435.48	173.40
2010201	行政运行	235.48	235.48	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.40	0.00	173.40
2010204	政协会议	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表
				公开06表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		440.64	352.16	88.48
301	工资福利支出	152.87	152.87	0.00
30101	基本工资	42.73	42.73	0.00
30102	津贴补贴	84.26	84.26	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.89	25.89	0.00
302	商品和服务支出	88.48	0.00	88.48
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	32.61	0.00	32.61
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	55.87	0.00	55.87
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.29	199.29	0.00
30301	离休费	11.00	11.00	0.00
30302	退休费	183.13	183.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补助	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	5.16	5.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开07表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		614.04	440.64	173.40
201	一般公共服务支出	608.88	435.48	173.40
20102	政协事务	608.88	435.48	173.40
2010201	行政运行	235.48	235.48	0.00
2010202	一般行政管理事务	173.40	0.00	173.40
2010204	政协会议	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开08表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		440.64	352.16	88.48
301	工资福利支出	152.87	152.87	0.00
30101	基本工资	42.73	42.73	0.00
30102	津贴补贴	84.26	84.26	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.89	25.89	0.00
302	商品和服务支出	88.48	0.00	88.48
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	32.61	0.00	32.61
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	55.87	0.00	55.87
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.29	199.29	0.00
30301	离休费	11.00	11.00	0.00
30302	退休费	183.13	183.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补助	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	5.16	5.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
60.87	0.00	0.00	0.00	5.00	55.87	62.61	17.00
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		9
国内公务接待批次(个)		195	国内公务接待人次(人)		5600
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		35	参加会议人次(人)		950
组织培训次数(个)		13	参加培训人次(人)		420
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室							金额单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

机关运行经费支出决算表
		公开11表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室       金额单位：万元
项    目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		88.48
302	商品和服务支出	88.48
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	32.61
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	55.87
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

政府采购支出决算表
			公开12表
填报部门：江苏省南京市溧水区政协委员会办公室			单位：万元
采购品目大类	采购决算
	总计	财政性资金	其他资金
合计	4.57	4.57	0.00
一、货物	4.57	4.57	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。